Utilize as configurações do faturamento para definir os parâmetros utilizados nos processos da empresa. É possível configurar informações relacionadas ao ISS por Cidade, Tipos de Receitas, NFS-e, Lançamento, Faturamento Parcial, Impostos e Contabilidade.
Acesse: Configurações → Configurações do Financeiro → Configurações do Faturamento
ISS por Cidade
Utilize esta aba para configurar os percentuais de ISS conforme o município de prestação do serviço. As informações cadastradas serão utilizadas nos processos de faturamento e tributação relacionados ao ISS.
Tipos de Receitas
Clique no botão “Novo” para cadastrar um tipo de receita e definir os parâmetros que serão utilizados nos processos de faturamento da empresa. Após o cadastro, os registros poderão ser 
editados ou 
excluídos por meio dos botões de ação exibidos na listagem.
Utilize esta aba para definir os parâmetros relacionados à emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), conforme as exigências do município e o modelo de integração utilizado.
Quando a NFS-e for enviada diretamente para o webservice da prefeitura, alguns municípios podem exigir informações adicionais para autenticação sem certificado digital. Nesses casos, preencha os campos Código do Usuário, Código do Contribuinte e Quantidade de Faturas por Lote, conforme as orientações da prefeitura.
Nacional: envia a NFS-e diretamente para o Portal Nacional da NFS-e.
Próprio da prefeitura: envia a NFS-e para o webservice da prefeitura utilizando o layout da DPS Nacional.
Demonstrar dedução/repasse: quando esta opção estiver desmarcada, a NFS-e será gerada apenas com o valor da receita, mesmo que existam valores de terceiros. Nesse caso, uma mesma fatura poderá gerar uma NFS-e referente à receita e uma relação de despesas separada para os valores de terceiros.
Não demonstrar dedução/repasse para Sacado/Tomador Governo Estadual: ao habilitar esta opção, as NFS-e emitidas para clientes cadastrados como "Governo Estadual" serão geradas apenas com o valor da receita. Os valores de terceiros não serão enviados, permitindo que a mesma fatura gere uma NFS-e para a receita e uma relação de despesas separada para os valores de terceiros.
Enviar Inscrição Municipal do Prestador: ao habilitar esta opção, o sistema enviará a Inscrição Municipal do prestador na NFS-e. Algumas prefeituras não exigem ou não aceitam essa informação. Nesses casos, o envio da Inscrição Municipal poderá causar a rejeição da nota.
Formas de Dedução
Dedução pela TAG de deduções: envia a soma dos valores de terceiros na TAG de deduções da NFS-e.
Observação: nessa modalidade, o sistema da DPS Nacional não considera os valores de terceiros para dedução da base de cálculo do IBS e da CBS. Assim, os tributos serão calculados sobre o valor total do serviço, sem descontar os valores informados como terceiros.
Fórmula de Exclusões e Reduções da Base de Cálculo = (Valor da Nota - ISS - PIS - Cofins)
Dedução pelas notas relacionadas: ao selecionar esta opção, todos os pedidos relacionados à NFS-e deverão possuir as informações do documento fiscal do fornecedor devidamente preenchidas, incluindo: tipo de documento, número da nota, série, data de emissão, valor e, no caso de NF-e, a chave de acesso.
Configurações para Gerar PDF da DANFSe
Mostrar linhas complementares ISSQN em branco: ao habilitar esta opção, a linha complementar de ISSQN será impressa no PDF da DANFSe mesmo quando não houver informações preenchidas em seus campos. Quando desabilitada, a linha será omitida caso todos os seus campos estejam sem valor, seguindo o comportamento adotado pelo Portal Nacional da NFS-e.
Utilizar deduções das notas relacionadas do IBS_CBS no total de Deduções/Reduções ISSQN: ao habilitar esta opção, o valor das deduções informado nas notas relacionadas será apresentado no campo "Total de Deduções/Reduções" da DANFSe. Essa informação não é preenchida automaticamente pelo Portal Nacional da NFS-e, mas pode ser exibida pelos sistemas emissores conforme previsto na nota técnica.
Mostrar canhoto no final da página: imprime o canhoto para assinatura no final da DANFSe. Como esse recurso é opcional conforme a normativa, sua exibição pode ser configurada nesta opção.
Envio pela Tecnospeed
Permite multisserviços na NFS-e da Prefeitura (Varios Lançamentos da Fatura) (Tecnospeed): ao habilitar esta opção, cada item da fatura será enviado individualmente na NFS-e. Quando desabilitada, todos os itens da fatura serão agrupados em um único lançamento, com o valor total correspondente à soma dos itens.
Valores de Terceiros (Repasse) Informados em Deduções (Tecnospeed): ao habilitar esta opção, os valores de terceiros (repasse) serão enviados como deduções na NFS-e. Quando desabilitada, a NFS-e será gerada apenas com o valor da receita, permitindo que uma mesma fatura gere uma NFS-e referente à receita e uma relação de despesas separada para os valores de terceiros.
Mostrar TAG Dedução - Informações Adicionais (Tecnospeed): ao habilitar esta opção, todos os pedidos relacionados à NFS-e deverão possuir as informações do documento fiscal do fornecedor devidamente preenchidas, incluindo: tipo de documento, número da nota, série, data de emissão, valor e, no caso de NF-e, a chave de acesso. Essa função só tem validade se a opção “Valores de Terceiros (Repasse) Informados em Deduções (Tecnospeed)” estiver marcada.
Configure o regime tributário da sua empresa:
Simples Nacional
No regime Simples Nacional, é necessário definir a forma de apuração dos tributos:
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional.
Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e ISSQN por fora do Simples Nacional, conforme legislação municipal.
Regime de apuração dos tributos federais e municipal por fora do Simples Nacional, conforme legislações federal e municipal.
Lucro Real
Lucro Presumido
- PIS
- Confis
Impostos
Na sessão Importações, marque a opção “Enviar CBS/IBS” para que o sistema passe a enviar as informações na NFS-e.
Para os clientes hospedados no Cloud do Publi, as tabelas de NBS, CBS, IBS e Código Indicador de Operação já estão criadas e atualizadas com os novos códigos. Se você não está hospedado em nossos servidores, será necessário fazer a importação das tabelas clicando no ícone de nuvem referente a cada tabela.
Na sessão Campos Padrão, você poderá definir os códigos mais usados. Dessa forma, toda vez que incluir uma nova fatura, o sistema automaticamente preencherá os campos com as informações padrão. Caso necessário, ajustes poderão ser realizados diretamente na fatura.
Lançamento
Utilize esta aba para definir as regras utilizadas nos lançamentos de faturamento. As configurações disponíveis permitem adequar o processo às necessidades e critérios adotados pela empresa.
Integração com o Contas a Pagar
Selecione esta opção para excluir automaticamente os documentos em aberto no contas a pagar quando a fatura da agência for cancelada ou excluída.
Faturamento Parcial
Contabilidade
Utilize esta aba para definir as regras de contabilização utilizadas pelo faturamento. Nela, é possível configurar os parâmetros que influenciam a geração dos lançamentos contábeis e a integração com a contabilidade.
