Sabemos que muitas administrações municipais ainda estão em fase de adaptação às novas diretrizes. Por isso, seguimos monitorando as atualizações normativas e trabalhando para garantir uma transição eficiente, segura e transparente para todos os nossos clientes.
Se a sua empresa está localizada em um município que adotará o Portal Nacional, siga os passos abaixo para configurar corretamente o sistema:
✅Como configurar o Publiweb para emissão via NFS-e Nacional
Acesse o Publiweb
Vá em Configurações → Configurações do Financeiro → Configurações do Faturamento → Aba NFS-e
Habilite a opção: “Envio de DPS via NFS-e Nacional (PubliNfe)”
⚠️Atenção
Dedução de valores de Terceiros/Repasse
Em alguns municípios, o Portal Nacional não permite a dedução de valores referentes a terceiros ou de repasse. Nesses casos, desmarque a opção “NFS-e Nacional com Repasse (PubliNfe)” para evitar tributação indevida sobre esses valores.
O sistema Publi está preparado para transmitir à NFS-e Nacional apenas o valor da receita, mesmo que a fatura contenha valores de terceiros.
📌Recomendação contábil: consulte seu contador para confirmar se essa configuração é adequada para a sua operação e se é possível continuar recebendo valores de terceiros/repasse.
🔄Atualização do sistema
Caso a opção “Envio de DPS via NFS-e Nacional (PubliNfe)” não esteja disponível no seu Publiweb, solicite a atualização do sistema pelos canais abaixo:
Telefone: (51) 2042-0505
E-mail: suporte@publi.com.br
Aba Impostos
Na sessão Importações, marque a opção “Enviar CBS/IBS” para que o sistema passe a enviar as informações na NFS-e.
Para os clientes hospedados no Cloud do Publi, as tabelas de NBS, CBS, IBS e Código Indicador de Operação já estão criadas e atualizadas com os novos códigos. Se você não está hospedado em nossos servidores, será necessário fazer a importação das tabelas clicando no ícone de nuvem referente a cada tabela.
Na sessão Campos Padrão, você poderá definir os códigos mais usados. Dessa forma, toda vez que incluir uma nova fatura, o sistema automaticamente preencherá os campos com as informações padrão. Caso necessário, ajustes poderão ser realizados diretamente na fatura.
Após habilitar o envio via NFS-e Nacional no Publiweb, é necessário informar o número de série correto no Publi Desktop. Siga os passos abaixo:
Acesse o Publi Desktop.
Vá em Arquivos → Configurações do Sistema → Faturamento → Aba Geral
No campo Série, informe o número de série da NFS-e Nacional (apenas números).
Informe o número de série entre 000001 a 49999 para “Emissão com aplicativo próprio”.
Após realizar as configurações, atualize a versão do PubliNFE pelo Publi Desktop, acessando o menu Ajuda → Atualizar o PubliNFE.
Após configurar o sistema e atualizar o PubliNFE, ao incluir uma nova fatura para envio ao Portal da NFS-e Nacional, na aba NFS-E é obrigatório informar o Item do Serviço e, dependendo do município, preencher os seguintes campos:
Item da NBS correspondente ao serviço prestado;
Código indicador de operação;
CST da CBS;
Classificação Tributária da CBS.
Observação: Ao selecionar o CST da CBS e a Classificação Tributária da CBS, o sistema replicará automaticamente os mesmos códigos para os campos CST do IBS e Classificação Tributária do IBS.
Código de Tributação Nacional para Agências de Propaganda
No exemplo abaixo, a fatura contém valores de receita e de terceiros/repasse. Nesse caso, se a opção “NFS-e Nacional com Repasse (PubliNfe)” estiver desmarcada, o sistema irá transmitir apenas o valor da receita ao Portal Nacional da NFS-e.
Valor transmitido no exemplo: R$ 19.960,00
⚠️ Importante: em algumas prefeituras, a NFS-e Nacional não permite dedução de valores referentes a terceiros/repasse.
Como alternativa, o Publi disponibilizou a seguinte opção:
Manter a emissão de uma única fatura contendo os valores de receita e terceiros/repasse.
Transmitir à NFS-e Nacional apenas o valor da receita, conforme exigido pela nova regulamentação.
Gerar um documento separado em PDF, com a discriminação dos valores de receita e terceiros/repasse, que poderá ser emitido com um títulos personalizados. Ex.: “Nota de Débito" , “Nota de Débito de Terceiros", “Relação de Despesas”.
Para imprimir uma relação de “Despesas” apenas com os valores de “Terceiros/Repasse”, siga os passos do exemplo abaixo:
🔹Portal de Produção Restrita (para emissão de notas de Teste/Homologação)
https://www.producaorestrita.nfse.gov.br/EmissorNacional/Login?ReturnUrl=%2FEmissorNacional%2F
Estamos à disposição para apoiar nossos clientes em cada etapa dessa transição, oferecendo suporte dedicado e soluções personalizadas conforme suas necessidades. Se necessário, entre em contato com nosso suporte:
📞 (51) 2042-0505
📧 suporte@publi.com.br