Após receber a nota fiscal do fornecedor, o próximo passo é registrar a chegada da nota no Publi dentro do Pedido de Produção.
Esse registro pode ser feito de duas formas:
Para iniciar, selecione o Pedido de Produção (PP) e clique no botão 
Chegada NFF, localizado na barra de ferramentas.
Chegada de Notas Manual
Ao abrir a Chegada de Notas, o sistema exibe a tela com os campos Valores, Vencimento e Fornecedor já preenchidos de acordo com as informações do Pedido de Produção selecionado. Os demais campos devem ser preenchidos manualmente, conforme os dados da nota fiscal enviada pelo fornecedor.
Caso a nota apresente alguma irregularidade, marque a opção “Nota Devolvida” e emita a carta de devolução.
Após preencher todas as informações, confirme se os dados inseridos estão de acordo com a nota fiscal recebida. Em seguida, marque a opção “Nota está OK” e clique em Salvar.
Caso o Publi esteja configurado para gravar automaticamente a nota no Contas a Pagar, o sistema exibirá, no canto superior direito da tela, a mensagem informando que o documento foi gravado com sucesso.
Chegada de Notas através da Importação da NFS-e
Você pode selecionar apenas o arquivo XML, apenas o PDF ou ambos. Quando os dois arquivos são importados juntos, o sistema utiliza o XML, por conter informações mais completas.
Ao realizar a importação, o sistema identifica automaticamente a chave de acesso e preenche os dados da nota no formulário, dispensando o preenchimento manual. Caso necessário, você pode ajustar qualquer informação antes de concluir a chegada.
visto na coluna “NF” da listagem de pedidos.
- Aba Pedidos exibe todos os pedidos vinculados à chegada de notas.
- Aba Dados Fornecedor mostra as informações do fornecedor (veículo).
- Aba Desdobramento deve ser utilizada quando o pagamento da nota for realizado de forma parcial. O desdobramento deve ser feito antes da baixa do título.
- Aba Arquivos do Contas a Pagar exibe os arquivos relacionados ao título gerado.