Neste artigo, vamos te mostrar como registrar a chegada de uma nota fiscal enviada pelo fornecedor em um pedido de produção.
Esse processo é importante, pois os dados informados serão repassados para o módulo de Contas a Pagar. Antes de concluir a chegada da nota, certifique-se de conferir todas as informações da nota recebida.
Acesse Produção > Pedidos de Produção
Na listagem dos Pedidos, selecione o pedido desejado e clique no botão 
Chegada NFF.
Na aba Chegada, informe os campos Tipo de Documento, Nº Documento, Número de Série, Data da Chegada, Data da Emissão e Vencimento.
Informe a NFE - Chave de Acesso/Verificação (opcional).
Confirme o Valor da Nota Fiscal.
Informe a Situação da Nota Fiscal. Se a nota estiver OK, basta salvar. Caso exista alguma irregularidade, marque a opção "Nota Devolvida" e emita a carta de devolução.
Informe as retenções, caso exista. Dessa forma, o sistema irá fazer a retenção quando gerar o Contas a Pagar.
A aba Pedidos exibe os pedidos vinculados à chegada de notas.
A aba Dados Fornecedor apresenta os dados do veículo.
A aba Desdobramento é usada quando o cliente for pagar o título de forma parcial. O desdobramento deve ser feito antes da baixa do título.
Observação: ao salvar a chegada da nota, o título no Contas a Pagar poderá ser gerado automaticamente ou apenas após o faturamento, conforme a configuração do sistema.
Por isso, é essencial garantir que todas as informações estejam corretas no momento da chegada.
Veja como Incluir Contas a Pagar